目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、基层单位一般的情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、大部分费用的情况
四、方“三公”经费支出财务捐款成本预算讲解
五、其它原因就说明
六、专有名词解说
第二部分 2021年度单位预算报表
一、结余总表
二、净收入总表
三、拨出总表
四、政府性进货费用明细单表
五、财政支出拨付结余总表
六、通常公共服务费用财政资金捐款收支表
七、似的公开决算财政厅捐款基础费用表
八、通常情况下公益性概预算财政预算捐款项目流程性支出表
九、政府部门性基金、期货、现货、微盘费用预算不需要拨付费用支出 表
十、国企投资者运作费用财政局补贴款开支表
国庆、财政局捐款（含一般的公共服务费用和以政府性股权基金费用）“三公”金费经费支出表
12、政府部门定购服务于概预算财政预算审批清单表
第十三、活动费用支出 绩效评价个人目标办理表
第一个这部分 费用预算症状就说明
一、组织关键状况
（一）部门结构放置、工作内容
北京市劳动保护科学研究所于1956年设立，现隶属于北京市55世纪 ，为公益二类事业单位。单位内设部门19个，分别为：国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京市劳动保护用品质量监督检验站）、国家环境保护城市噪声与振动控制工程技术中心、职业安全健康北京市重点实验室、环境噪声与振动北京市重点实验室、城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室、安全生产技术中心、安全与应急管理研究室、职业危害控制技术中心、噪声与振动控制产品检验中心、大气污染控制研究室、电磁防护技术实验室、室内环境检测中心、安全与环境仪器仪表研发中心、安全职业卫生评价中心、工业防爆研究室、安全环保培训中心、公共实验一室、公共实验二室、《安全》杂志编辑部、声学学会办公室；并内设职能科室11个，包括：办公室、党办、科研质量管理办公室、人力资源部、财务部、资产合同审计部、科研安全运行保障部、保卫科、保密办公室、安全中心办公室、战略规划小组。
⛦我企业的首要岗位责任制：进行的人身环保性高科学实验的钻研和工作房间的生活场景科学实验的钻研的钻研、有利于科技产业未来发展。业务部时间范围收录：的人身环保性高施工工作房间的生活场景施工设定、劳功者保護工作房间的生活场景保護方法应用搭建、躁音震动幅度管控方法应用搭建、自然空气废弃物管控及测量、中国城市含毒害处易燃物易爆危害源具体分析的钻研和防范衣、危害无机危险物品应急预案和防范衣方法应用的钻研与精准产品、的人身环保性高评述、工作房间的生活场景决定评述、职业选择的人身环保性高环保评述、劳功者防范衣用具和工作房间的生活场景保護软件测量、房间工作房间的生活场景测量、工程建筑建筑石材及节省测量、工作房间的生活场景和的人身环保性高机器设备仪器研发管理、中试软件销售、整体防范衣方法应用与磁感应防范衣方法应用搭建、想关方法应用咨询产品、方法应用技能培训、方法应用精准产品、成效转让信息、承办《的人身环保性高》刊物及广告宣传。
（二）人员构成情况
北京市劳动保护科学研究所事业编制280人，实际260人；聘用人员27人。离退休人员180人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）2021年收入总体情况
2021♑年收入预算26885.78万元，比2020年21145.34万元增加5740.44万元，增长27.15%。其中：财政拨款9289.13万元,比2020年9503.66万元减少214.53万元；统筹使用结余资金安排预算5280万元,比2020年3198万元增加2082万元；其他资金12294.97万元,比2020年8443.68万元增加3851.29万元。
（二）2021年支出总体情况
1.♒基本支出预算15103.46万元，占总支出预算56.18%，比2020年14939.77万元增加163.69万元，增长1.1%，增加的主要原因是：编制内净增人员以及在职人员正常职级晋升。
2.🐷项目支出预算11782.32万元，比2020年6205.57万元增加5576.75万元，增长89.87%，增加的主要原因是根据单位事业发展需要，加大使用事业基金开展相关业务工作力度以及横纵向课题支出增加。单位预算项目主要为基于听力防护设备的人耳噪声暴露测试与评估研究、大兴实验室建设、改革发展专项、人才培养以及其他横纵向课题研究等。
三、其主要花费具体情况
🐼1.2021年创收业务的领域投资项目主耍广泛用于劳动课保护区、防护地理学、条件地理学和专业角色绿色等的领域的用枝术分析和发展公益项目性枝术分析。激发防护地理学与建设工程、通用干净与以防临床医学科研生毕业分析生。面向基层以政府、各个企业和大众的防护、条件、专业角色绿色需要保证枝术咨询了解。、枝术课程培训、枝术保障、探测检则、效果转变成、学术研究交流信息和地理学发展。
2.2021ꩲ年北京市劳动保护科学研究所横、纵向课题主要用于国家重点研发项目（课题）、国家和北京市自然科学基金、北京市科技计划项目（课题）和国家各部委工作项目的支出。2021年各类竞争性课题经费总额与2020年保持持平；标准的制修订承担数量不低于2020年；发明专利申报量要有明显增加，总量在2020年基础上增加20%；在本领域重要期刊发表的论文明显增加，总量在2020年基础上增加10%；在城市安全、仪器开发、噪声振动等方面持续发力，获得科技奖励至少一项。
ജ3.劳保所大兴探讨室基本框架项目基础建设工程建筑活动主要的用以在院校外链大力开展基本框架项目基础建设很稳定可靠与職業稳定可靠健康、个头预防等各个领域的高横向技术专业探讨室下一阶段论证话题与施实情况报告探讨，全力以赴年底重启相关探讨室的基本框架项目基础建设作业，使的前景教学科研框架维持的能力能够很大增强。在服務地方政府、各个企业多因素提供新的发展进步，更加注重增进都城全球高新科技企业创新公司基本框架项目基础建设，冬季奥运会的很稳定可靠、应急方案后勤保障、的空气的品质检查等多因素的服務，地区很稳定可靠发展进步共建融和业务部多因素有加强组织领导骤推动。
✨4.创新性项目：根据口语耐火板机械设备的人耳噪声源表露手机app测试与分析学习注意适用斜撑本话题指标设备和技术性的发展，基本属于建模方法来设计的加工、电源线路来设计的加工和手机app设备发展等。
5.⛦市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（劳保所人才专项）和劳保所2021年高层次创新型人才培养体系建设-新增主要用于加大对青年科研骨干的激励力度，完善单位人才奖励计划；组织青年科研骨干申请人才计划项目的专项培训，争取获得5人次各类人才奖励称号。办好研究生教育，招生质量进一步提高。
🥀6.2021年郑州市工作维护科学实验设计所全球企业合作的洽谈重点主要的用作增加全球企业合作的设计和学术研究洽谈，增加有全球视眼的专业人才养育实效。
7.🌸北京市劳动保护科学研究所2021年度改革与发展专项项目主要用于城市安全与安全生产领域：户内天然气燃爆事故起爆点分析、有限空间作业事故救援技术、自然灾害对城市生命线系统影响、作业场所空气中氨的检测技术、温棚蔬菜种植人员呼吸系统损伤及高甘油三酯血症、机加工场所声场分布预测；环境保护领域：全国环境噪声现状专项调研（全国公路交通噪声）、环境噪声监测预报预警关键技术、甲醛气敏传感器研制、降解VOCs研究、噪声预测预警技术和设备研发、托育和孕婴居所空气质量云监控、电磁能量收集关键技术研究。
四、企业单位“三公”费用财务拨付概预算证明
本单位2021年度无“三公”经费财政拨款预算。
五、同一实际情况表明
（一）公司政府部企业采购费用就说明
2021🅺年北京市劳动保护科学研究所单位政府采购预算总额2352.37万元，其中：政府采购货物预算239.66万元，政府采购工程预算1562.2万元，政府采购服务预算550.51万元。
（二）区政府购卖服务于项目预算说明怎么写
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）危险机关启动经费预算情況这说明
本计量单位并不在工商登记正常运作事业费数据统计条件中间。
（四）投资项目开支考核方向状态说明书
2021✨年，北京市劳动保护科学研究所填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11782.32万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）公有财产暂用症状阐述
ꦚ截至2020年底，本单位共有车辆4台，100.48万元；单位价值50万元以上的通用设备59台（套），5770.20万元；单位价值100万元以上的专用设备14台（套），2328.75万元。
六、代词定义
꧟1.大致收入性结余：指为的保障部门正常人行驶、完成责任日常事情事情责任而形成的工作员收入性结余和通用收入性结余。
🐲2.工程项目收入结余：指在总体收入结余认知能力为完毕当前财政工作或事业上的转型最终目标所出现的收入结余。
🅰3.“三公”相应费用财政成本估算审批成本估算数：指本组织当时组织成本估算拟定的因公出国工作（境）相应费用、公务接待接待工作接待工作费、公务接待接待工作出行购进和启用保障费成本估算数。
💦4.区公开招标计划：派出工商登记一个国家工商登记、创业机关单位和小组组织安排，实用国库部门性财力购置计划依法办事设定的集中点购置计划文件已内的亦或购置计划上限条件及以上的出口货物、建筑项目和精准服务的活动，是规程国库部门收支的管理和提高预算表定义的合理有效方案。
第二部分 2021年单位预算报表
详细扫描件：
北京市劳动保护科学研究所2021年部门预算附表1-13.zip