55世纪

然后要素 2040年度部门管理预算原因分析

 

一、部位一般情况下

（一）组织管理机构成、职责权限

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立北京市55世纪 （以下简称“北科院”），内设18个职能处室；下属15家预算单位，分别为：北京市55世纪 （本级）、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

杭州市科学方法方法学习院是杭州市属并不是的大形多专业学位高质量研究医院，以金融业务杭州搭建全球首屈一指的团结一心适居之都的发展计划要求立身之本，一般操作职能例如操作归属院校金🍸融业务、国企资产投资、乡镇干部任免，做新方法、新工序、新企业产品成功研制，给出产出、销售业务、方法转租、谘询、培顺等金融业务。

（二）相关人员包含问题

本部门事业编制1514人，实有人数1306人。

二、薪水结余部门预算总的状态表明

2020年度收、支总计99703.31万元，比上年减少62.15万元，下降0.06%。

（一）净收入结算的时候解释

2020年度本年收入合计92041.88万元，比上年增加28.71万元，增长0.03%，其中：财政拨款收入66208.43万元，占收入合计的71.93%；事业收入24440.09万元，占收入合计的26.55%；经营收入5.🌞22万元，占收入合计的0.01%；其他收入1388.14万元，占收入合计的1.51%。

（二）结余预算阐明

2020年度本年支出合计86036.46万元，比上年减少2820.43万元，减少3.28%，其中：基本支出60791.54万元，占支出合计的70.66%；项目支出2524⛄4.88万元，占支出合计的29.34%;经营支出0.04万元，占支出合计的0.00%。

三、财政部门捐款年收入其他支出结算的时候总的情形说明书

2020年度财政拨款收、支总计66338.92万元，比上年减少1907.17万元，下降2.87%。主要原𓆏因：受新冠疫情影响，部分项目无法执行，相应核减经费预算。

四、一半共公概预算财政部门拨付花费竣工决算情形就说明

（一）应该公共信息费用财政厅补贴款支出费用预算整体环境

2020年度一般公共预算财政拨款支出65176.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出♚112.46万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出64013.88万元，占本年财政拨款支出98.22%；文化旅游体育与传媒支出730.17万元，占本年财政拨款支出1.♈12%；社会保障和就业支出319.84万元，占本年财政拨款支出0.49%。

（二）常见公开费用不需要补贴款其他支出竣工决算详细情况下

1.“教育支出”（类）2020年度决算112.46万元，比2020ไ年年初预算减少226.10万元，下降66.78 %。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算112.46万元，比2020年年初预算减少226.10万元，下降66.78%。主要原因：受疫情影响，培训无法在🌠线下正常开展，调整培训方式后，相应支出减少。

2.“科学技术支出”(类)20⛄20年度决算64013.ꦜ87万元，比2020年年初预算减少3457.26万元，下降5.12%。其中：

“应用研究”♌（款）2020年度决算36401.70万元，比2020年年初预算减少673.93万元，下降1.82%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

“技术研究与开发”（款）2020年度决算7472.82万元，比2020年年初预算减少2🌌150.63万元，下降22.35%。主要原因：受新冠疫情影响，部分项目无法执行；落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

“科学技术普及”（款）2020年度决算20139.35万元，比2020年ꦺ年初预算减少632.70万元，下降3.05%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般🔯性支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算730.17万元，与2020年年初预算持平。其中：

“文物”（款）2020年度决算730.17万元，与2020年年初预算持平。

4.“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算319.84🔴万元，比2020年年初预算减少3.29万元，🐲下降1.02%。其中：

“行政事业🦂单位养老支出”（款）2020年度决算319.84万元，比20✃20年年初预算减少3.29万元，下降1.02%。主要原因：由于编制内在职人员减少，相关支出减少。

五、当地政府性母基金预算财政资金审批费用预算情况下解释

年初度无该项费用。

六、国企投资生产估算不需要审批收入支出现状

本当年度没有这样的项资金。

七、财务补贴款差不多性支出部门预算环境说

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出50573.99万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助ꦏ费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补ꩲ助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第3大部分2050年度相关重点须知的状态讲解

 

 

一、“三公”预备费财政局付款结算的时候条件

“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数46.48万元，比2020年“三公”经费财政拨款𒉰年初预算163.46万元减少116.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数74.88万元减少74.88万元。主要原因：受新冠疫情影响，因公出国事项取消，本年度꧟无此项支出。

2.公务接待费。2020年🦄决算数5.38万元，比2020年年初预算数19.95万元💧减少14.57万元。主要原因：受新冠疫情影响，单位间公务往来活动减少。公务接待185批次，公务接待1634人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数41.10万元🌺，比2020年年初预算数68.64万元减少27.54万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数41.10万元，比2020年年初预算数68.64万元减少27.54万元。主要原因：受新冠疫情影响，公车使用频次减少；落实太紧了岁月想要，厉行勤俭节约，科学有效合理合法按排公务接待专用车，避免一些支出费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.03万元，公务用车维修19.47万元，公务用车保险10.16万元，公务用车其他支出7.44万元🀅。2020年公务用车保有量35辆，车均运行维护费1.17万元。

二、机构正常运作经费预算费用问题

本个部门不专属市直机关运转资金计算范围内。

三、地方政府选择其他支出状况

2020年政府采购支出总额9270.34万元，其中：政府采购货物支出5372.43万元，政府✅采购工程支出905.81万元，政府采购服务支出2992.11万元。授予中小企业合同金额4996.56万元，占政府采购支出总额的53.90%，其中：授予小微企业合同金额2279.🔯89万元，占政府采购支出总额的24.59%。

四、国有土地财力使用环境

2020年车辆5🌃7台，1282.10万元；单位价值50万元以上的通用设备444台（套），单位价值1🐲00万元以上的专用设备37台（套）。

五、现政府购入产品开支反映

本相关部门不应属于相关部门消费贴心服务消费层面。

六、专注动词表述

1.“三公”专项经费：所指政府部门依据民政捐款专项资金让的因公出国旅游旅游旅游（境）费、因公因公车添置及运营费和因公客服室费。当中，因公出国旅游旅游旅游（境）费指政府部门因公出国旅游旅游旅游（境）的全国旅费、国外的城镇间交通配套费、房费费、食堂菜费、培训学ꦆ校费、公杂费等教育付出；因公因公车添置及运营费指政府部门因公因公车添置教育付出（含车添置税、执照费）及政府部门按🐷的规范补齐的因公因公车助燃剂费、维修服务费、在街上过路的过河费、安会费、安会嘉奖费等教育付出；因公客服室费指政府部门按的规范付出的各种因公客服室（含外宾客服室）教育付出。

 2.工商登记运转经费支出：收录行政性标准（含操作公务活动接待员法管理方法系统教育事业标准）安全使用核心公众估算财务审批配备的核心支出材料费材料费中的台账共用预备费支出材料费材料费，收录企业辦公ꦕ室及印刷制版费、邮电局费、差旅费报销、会议触屏费、副利费、台账维修服务费、专业级产品及核心的设备购买费、办共综合用地电力费、办共综合用地冬季取暖费、办共综合用地物管管理方法系统费、公务活动接待买车启动维系费或者另外材料费。

3.政🍸府部门购买：指县级国家地区市直机关、教育事业方和组合组织开展，施用财政性性钱财购买依法办事制定计划的集中在根目录元的或者是购买额度标准化往上的运输、水利工程和服务于的活动。

4.县地方政府选择售后服务培训保障保障：应是各部一个国家部门将应属于政治意识责任使用范围且时候采用的国有化模式出具的售后服务培训保障保障注意事项，决定县地方政府购买模式和程序流程图，改由具备前提条件的售后服务培训保障保障产生商负责，并利用售后服务培🐷训保障保障数据和安全性能等重要因素向其支付⭕宝支付成本费用的手段。

5.自己事业上的利润：指自己事业上的方抓好专注相关业务生活及辅助的生活所获取的利润。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

   

一、效绩评介本职工作落实时候

北京市55世纪 对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目85个，占部门项目总数68.55%，涉及金额32588.53。其中，部门评价项目1个，涉及金额158.46万元，评价得分89分，评价等级为“良”；单位自评项目85个项目绩效评价平均得分为91.81分，评价等级为“优”。

二、新项目绩效考核评议评估报告

（一）大体症状；

活动名字：的引力波展品

引力波展览布展于天文馆A馆西展厅，展览共分为三个部分，分别介绍引力波的知识、引力波的探测历程和探测仪器、未来的引力波探测器和天文学图景。引力波的知识，以生活中可见或不可见的各种类型的波引入，过渡到时空本身的波动，即引力波。在展览中将回顾爱因斯坦的时空观，设置时空的𒆙弯曲等展项，直观简洁地传达科学概念。回顾引力波探测的历史，介绍世界各地的引力波探测器以及探测计划，包括美国和欧洲的激光干涉引力波天文台（LIGO）、中国的三大引力波探测计划等。着重介绍LIGO的探测原理和成果，设置机械波的干涉体验、引力波探测器模型、引力波探测器交互体验展项，让观众动手了解引力波探测的原理。介绍引力波的发现对天文学的重要意义、未来多信使天文学的发展图景，以及未来的引力波探测器。展览包括聆听宇宙、黑洞猎手、未来的探测器模型等，使观众对引力波探测成果和多信使天文学内容有所了解。本次展览立足于打破知识障碍、普及天文学知识，使公众了解引力波的提出、观测、未来发展的全过程，向公众科普引力波这一热点概念。设计理念力求良好的沉浸感与体验感，通过分析引力波的形态语义，提取出波浪元素，通过硬件造型、多媒体和互动装置体验穿梭于波浪的世界。项目预算批复金额为158.46万元，年中调减32.47万元，全年预算126.00万元。

（二）业绩考核评判运作搞好问题；

1.判断目标、的对象和的范围

通过评价天文馆2020年度引力波展览项目的决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况，总结项目开展过程中的工作经验及做法，发现项目实施中存在的问题，提出♔进一步改善的建议，提高财政资金使用效益。

2.工作绩效口碑原理、口碑目标制度、口碑做法、口碑的标准

（1）评价原则、思路和方法。本次绩效评价在坚持客观公正原则的基础上，以项目预期目标设定及实现情况为主线，以问题为导向，全面评价  2020年度引力波展览项目的实施情况，其中，项目决策管理重点关注绩效目标、绩效指标设定合理性；项目过程管理重点关注资金使用合规性、组织实施有效性等；项目🌜产出重点关注展览展项完成率、可交互率及展览制作及时性等；项目效益重点关注“引力波”天文学知识普及程度，以及展览观众满意度等。

品牌🌊组全方位的进行专业人士评论语、案卷数据讲解、有点数据讲解等具体方法，以非现场报道评论语遵循、就要素细节与品牌制定一个或的管理者进行进行沟通为主、整体上评论语与取样评论语相根据、全方位评论语与重要评论语相根据的措施做评论语。

（2）评价指标体系和评价标准🅰。本次绩效评价指标体系共设置4🌊项一级指标、10项二级指标、15项三级指标。决策指标（15分）主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；过程指标（25分）主要评价资金管理和组织实施；产出指标（30分）主要评价产出数量、质量和时效；效益指标（30分）主要评价社会效益和满意度。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级（评分取整）：综合得分🌱在90(含)-100分为“优”，⛎80(含)-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

3.绩效考评评说岗位过程中

评分软件具体为评分準備、评分执行和评估达成以下三个周期。

（1）评价准备。由天职国际会计师事务所组成项目组，明确绩效评价任务，收集ཧ审核项目资料、制定绩效评价工作方案，并报北科院审核。

（2）评价实施。项目组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，分析形成初步评价结论，组织召开绩效评价专家工作会议，෴综合分析ღ并形成最终评价结论。

（3）报告形成。项目组撰写绩效评价报告，与天文馆、北科﷽院交换意见，修改完善形成正式绩效评价报告，报送北科院并将评价资料进行整理归档。

（三）终合评论实际情况及评论报告；

经评价，该项目综合评价得分89分，绩效级别评定为“良”。

五级指数公式	英语四级分值	评估优秀率	总得分率
科学决策	15	13.00	86.67%
历程	25	23.00	92.00%
涌现出	30	30.00	100.00%
前景	30	23.00	76.67%
总分数	100	89.00	89.00%
满分（取整）	100	89	89%

（四）绩效品评品评标准数据分析；

1.楼盘决定情況

（1）项目立项

八是创业工作工作确立根据能够有效充๊分的性。创业工作以向正规大家和小规模留学生说天文学公布调查科技发展成果、表现中国现代天文学科研课题业务的展览导致力、幅宽上度升降天文馆天文学科营销内核性能为受众，具有总书纪总书纪系统阐述的“要把学科广泛存放与科技发展多元化等同重点的方位”的让，与天文馆岗位责任相一致，都是民政适配范围之内。二要创业工作工作确立编译子程序流程管理规范性。天文馆就的引力波创业工作建制了《有用性调查意见书》，并展开了一开始概工程预算评估，行成了《概工程预算评估意见书》，一起，，并按照民政创业工作申请让，建制创业工作申请文档，遵守北科院、市民政预审编译子程序流程。综合上面的，创业工作创业工作工作确立根据能够有效充分的、编译子程序流程管理规范性。

（2）绩效目标

项目设定了绩效目标，并将绩效目标细化分解为绩效指标，与项目实际工作内容、预算确定的资金量及目标任务数相匹配，但评价发现存在如下问题：一是绩效指标设置不够全面或重复。如未设置展区数量或展览面积指标，“项目预算控制数”指标与预算执行率指标重复。二是个别指标设定指标值偏低。如展项数量、观众满意度指标，设置的指标值分别为10个、不低于80%，但实际完成值为20个、96%，指标值设🍌定偏低，不符合正常的业绩水平。

（3）资金投入

业务创业工程新项目财力信息东西与业务现实的运作信息东西相搭配，创业工程新项目财力银行卡额度推算出保证充沛，与季度运作目标相搭配。天文馆保证业务创业工程新项目财力筹划及现实的用要重新分配比例业🌸务财力，用导向核心是展示会制造费，财力重新分配比例合理合法。

2.项目流程操作过程的情况

（1）资金管理

项目全年预算126.00万元，根据天文馆提供的项目收支总表、明细账及财务凭证，截至2020年12月31日，实际支出126.00万元，预算执行率为100%。项目经费列支具有完整的审批程序和手续，符ܫ合项目预算批复和合同规定的用途，﷽未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

八是工作体系加强奖惩系统建设性。天文馆编写了《重庆天文馆详细讲解员工作方法（落实）》《重庆天文馆藏品品工作方法》《重庆天文馆预算表工作方法》《重庆天文馆教育支出工作方法（落实）》《重庆天文馆招标信息招标采购工作相关规定标准》《重庆天文🥀馆固定的财产工作方法》和《重庆天文馆纸质合同书工作方法》等业财体系，顶目工作体系大多的加强奖惩系统建设。二体系ꦗ完成很好果性。天文馆各个部门门大多的就能尊循顶目落实计划、组织化职责权限分工负责的相关规定标准完成，招标信息招标信息招标采购质料、纸质合同书、检验单等消防手续大多的系统化并存档，体系完成大多的很好果，但也普遍存在策划活动的力度太低的时候。

3.建设项目涌现出状况

2020年9月开始前期工作；12月完成布展；12月18日通过验收。2021年1月开展，共有展项20个，其中🉐可交互展7个。展览由九大展区组成，分别是序厅、时空的秘密、拨动宇宙的琴弦、大音之境若无声、众里寻它💮千百度、幽远空音如是听、从无声默片到有声电影、于无声处有弦音和此曲只应天上有。

4.建设项目利润状况

引力波展览开展后2个月内，即自2021年1月1日至2021年2月28日，现场参观人数约9.40万人次，天文馆官方微信公众号展览宣传稿总阅读量为3741人次，并接受多家媒体报道，将抽象、前沿的科学知识向公众进行了深入浅出的科普教育，一定程度上提高了公民的科学素质。天文馆就展览设计了调查问卷，其中，就“您对‘大🥃音希声——引力波’展览的整体印象是？”问题，观众评价为“非常好”和“还不错”的比例达到95.97%，整体上满意度较高。

（五）最主要经验总结及说辞、来源于的疑问及原故定性分析；

1.注意生产经验及方法

展览内容选择上，突出人类对未知领域探索的精神与实践，培养观众勇于探索的科学精神，同时强调我国在引力波探索领域取得的成就ꦐ，强化观众的民族自豪感。在展览交互体验上，在各板块中共设置有7个交互体验展项，丰富了🌊观众的参观感受，在保证展览科学性的同时，提高了观展的趣味性，获得了公众的肯定与较高的评价。

2.具有状况及诱因分享

十是博览会推广程度不是，在线博览会风格尚需提高。博览会前及博览会时，根据官网qq♒网、官网qq微信支付顾客号、官网qq微薄等风格上传博览会资料及推广稿，并且使用记者探访，但针对博览会的研讨会方案媒体报道每一次较少、复盖面较低，推广程度过低，顾客提取博览会资料的流通渠道是有限的，博览会周全普及度低。二要博览会不错度统计表表统计表信息尚需提高。中缺顾客组织度及顾客看展后对天文物理学的正确认识和作风上的发生改变等相关问题，对周全掌握博览会简单讲解的特效都存在需会影响。三是效绩指標使用不是合情合理，某些指標值使用一致合常见情况下销售工作业绩程度。如未使用展示区占比或博览会适用面积指標，某些指標指標值确定过低，一致合常见情况下的销售工作业绩程度。

（六）光于建立。

1.上升展出促销幅度，探索世界线上代理展出等的形式

一是在现有展览宣传形式和宣传渠道的基础上，提高专题宣传报道量次，同时，加强与微信、微博、抖音等社交平台上数字化新媒体的合作，提高展览宣传力度。二是探索线上展览等形式，如展览期间及撤展后，通过360全景、视频、图片等形式，制作线上专题数字展览，使观众能够多方面地感知天文学知识，同时，可配合开展相关科普报告，充分发挥展览🍌效益的可持续性。

2.建立健全问卷调查报告访谈提纲调查报告内部，确实认识艺术展览效果

在目前满足度问卷表访谈提纲表项目的基本条件上，多公共服务参与活动度、公共服务观看后对天文实验的知道和心理状态上的变化规律等间题，以清楚展示会看做一项科普✱讲解类公共服务厂品的公益的性和公平性性，和受众群体得到感等，频频增加天文馆展示会收益。

3.合理有效装置绩效评价考核要求，增进决算绩效评价考核标准化管理

跟据活动施行解决方案及真实问题，进一步、有效率安排地放置活动效绩考评公式图及公式🍃图值，使🦂其与责任数和该项目数相筛选，并合乎活动常规的业绩表水准，加强效绩考评制定目标放置的有效率安排性。

三、项目流程其他支出效绩自评表

自评表具体情况见辅料。

 附件1：北京市55世纪 2020年度部门决算报表.xls

附件2：北京市55世纪 2020年项目支出绩效自评表.zip