目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、科室具体情况解释
二、收入来源估算原因介绍
三、经费支出财政预算现状解释
四、财政概预算补贴款“三公”金费概预算现象详细说明
五、某个具体说明怎么写
六、词讲解
第二部分 2023年度部门预算报表
一、出入总表
二、利润总表
三、费用支出 总表
四、建设项目拨出表
五、相关部门销售预决算清晰表
六、财政预算捐款出入总表
七、普遍公众成本预算财政资金审批拨出表
八、一样公用费用不需要审批基本的其他支出表
九、政府办公室性基金、期货、现货、微盘民政预算民政付款收支表
十、国有控股投资加盟预决算国库审批支出费用表
11、财政厅付款“三公”费用拨出表
12、当地政府售卖服务培训概算财政局捐款清单表
十四、工程项目花费绩效评价受众表
十四、岗位一体化费用支出 工作绩效目的表
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部问题阐述
（一）本单位部门特点、职责范围等情形
根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立北京市55世纪 。2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市55世纪 及所属事业单位改革有关事项的批复》《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京市55世纪 机构职能编制规定>的通知》，北京市55世纪 是市政府直属综合性科研事业单位。
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（二）装置设置成现状
北京市55世纪 内设25个机构，分别为办公室、科研处、科技成果转化处、高新技术发展处、人力资源处、计划财务处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新材料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与健康研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、城市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新发展战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域合作中心、科学传播中心；北京市55世纪 下属7个预算单位，分别为北京市55世纪 （本级）、北京市55世纪 资源环境研究所、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 城市安全与环境科学研究所和北京市55世纪 分析测试研究所。
（三）职工建制及实情生况
北京市55世纪 事业编制1588人，实有人数1426人；其他人员1103人，其中：聘用人员110人，离休20人，退休973人。
二、净收入费用预算实际申请报告书
2023年度收入预算144162.38万元，比2022年年初预算数133818.42万元增加10343.96万元🥂，增长7.73%。主要原因是编♐制内在职人员增加及合𒉰适职级升任，增加北京自然博物馆新馆建设、科技创新和科研科普基础条件等投入，财政拨款收入增加。
（一）本年财政拨款收入93819.00万元
1.一般公共预算拨款收入93819.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入26149.89万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入24249.89万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1900.00万元。
（三）上年结转结余24193.49万元
10.上年结转结余24193.49万元。
图1：收入预算
三、拨出预决算现象反映
2023年支出预算144162.38万元，比2022年年初预算数133818.42万元增ꦯ加10343.96万元，增长7.73%。主要原因是创业企业单位改革的实质添置新中介机构，编制内在职人员增加ꦦ及健康职级成为，常见开支有一些成长。
(一)基本支出。基本支出预算84747.45万元，占🌸总支出预算58.79%，比2022年年初预算数74765.20万元增加9982.25万元，增长13ꦐ.35%。
（二）新项目付出。项目支出预算59414.93万元，比2022年年初预算数590🎀53.22万元𓄧增加361.71万元，增长0.61%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、民政拨付“三公”资金投入概算状况表明
（一）“三公”预备费的工作单位领域
北京市55世纪 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括南京市专业方法学习院（本级）、南京市专业方法学习院资源英文绿色学习所、南京麋鹿绿色实验操作主、南京自然而然展馆、南京天文馆等5个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政厅补贴款“三公”专项资金预算表情况报告描述
2023年财政拨款“三公”经费预算180.52万元，比202🍷2年财政拨款“三公”经费预算增加31.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数64.02万元，比2022年年初预算数67.39万元减少3.37万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，加强因公出国（境）管理，压缩相关支出预算。2023年因公出国（境💙）费用主要用于与国外一流科研机构、著名大学和企业开展合作研发，联合申请科研项目，促进重大成果在京落地转化，并推进我院科技成果对外转移以及选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。
2.公务接待费🔯。2023年预算数17.56万元，比2022年年初预算数18.49万元减少0.93万元，主要原因：落实中央、北京市厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。202🎃3年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数98.94万元，其中，公务用车购置费2023年预算数35.96万元，比2022年年初预𒆙算数0万元增加35.96万元，主要原因：旧公务用车已超报废使用年限，安全性能下降，2023年更新购置2辆公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数62.97万元，其中：公务用车燃油20.65万元，公务用车维修15.🐻26万元，公务用车保险9.76万元，其他支出17.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数63.48万元减少0.5𓂃0万元。主要原因：严格公务用车使用管理，鼓励公共交通出行，公务用车运行维护费预算减少。
五、其它的问题原因分析
（一）政府机构购进预算表描述
2023年北京市55世纪 政府采购预算总额22194.10万元，其中：政府采购货物预算10955.45万元，政府采购工程预算5574.07万元，政府采购服务预算5664.58万元。
（二）国家选择服務费用阐述
本部位无当地政府够买服务质量工程预算。
（三）机关事业单位使用事业费解释
本相关部门未在机关事业单位运作接待费数据汇总条件左右。
（四）工程项目收入支出考核工作目标时候表明
2023年，北京市55世纪 填报绩效目标的预算项目146个，占本部门本年预算项目146个的100%。填报绩效目标的项目支出预算57470.10万元，占本部门本年项目支出预算的100%
（五）重中之重政府部门创业性价格状况代表
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国企投资基金生意概预算财政资金拨付具体情况详细说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）集体所有制基金占用量情况下代表
截至2022年底，北京市55世纪 共有车辆68台，共计1481.39万元；单位价值50万元以上的通用设备467台（套），共计57829.79万元，单位价值100万元以上的专用设备47台（套）、共计14652.35万元。
六、词表述
常规收支：指为保驾护航系统正确旋转、达成平常工做作业而进行的者收支和通用收支。
建设项目其他教育🔯教育支出：指在基本的其他教育教育支出之余为完全独特行政性每日任务或人事进展制定目标所发现的其📖他教育教育支出。
“三公”接受费财务付款预决算数：指本部们当时 部🌳们预决算准备的因公出境（境）花销、公务活动接受接受费、公务活动接受用车的购入和工作维保费预决算数。
政府部购置：各部各国行政企业、参公企业和组合组建，的使用不需要性成本购置守法编写的多购置目次元的还是购置𝓰金额标上面的的快件、建设项目和产品的行为举动，是规定不需要费用监管和强化木纹地板预算表限制的更有效方法♑。
第二部分 2023年度部门预算报表
