55世纪

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二、那部分 2018年末行业部门预算介绍

一、机构主要问题

（一）部企业配置、职责权限

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立北京市55世纪 ，内设18个职能处室；下属15家预算单位，分别为：北京市55世纪 （本级）、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

🔯成都市市科学有效的高方法调查院是成都市市属唯独的大形多课题高级别科技系统，以给予安全服务成都市发展全国先进的团结一心宜居城市之都的发展计划方向以民为本，常见职责有处理分属标准业务部、国有化股权、领导人员任免，做好新的高方法、新方法应用设备、新软件生产的，给予生产的、经销商、的高方法出售、了解和咨询、培训学校等给予安全服务。

（二）考生构造现状

北京市55世纪 事业编制1514人，实有人数1322人。

二、纳入经费支出预算基本状况代表

2018年度收、支总计95312.39万元，比上年减少8560.6万元，下降8.24%。

（一）效益预算就说明

2018♏年度本年收入合计92193.88万元，比上年减少5386.49万元，下降5.52%，其中：财政拨款收入66752.4万元，占收入合计的72.41%；事业收入24691.23万元，占收入合计的26.78%；经营收入47.97万元，占收入合计的0.05%；其他收入702.28万元，占收入合计的0.76%。

（二）费用支出 竣工决算这说明

2018🌄年度本年支出合计86704.27万元，比上年减少3478.05万元，下降3.86%，其中：基本支出64305.65万元，占支出合计的74.16%；项目支出22376.54万元，占支出合计的25.81%;经营支出22.08万元，占支出合计的0.03%。

三、财政局付款效益付出结算的时候总的时候说明书

2018💛年度财政拨款收、支总计68166.6万元，比上年减少1979.45万元，下降2.82%。主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。

四、似的公用预算表财政性补贴款其他支出竣工决算状态表示

（一）通常实际情况下服务性预部门预算财政花费补贴款花费部门预算总的实际情况

2018🙈年度一般公共预算财政拨款支出65340.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出185.24万元，占本年财政拨款支出0.28%；科学技术支出64127.97万元，占本年财政拨款支出98.14%；文化体育与传媒支出721.56万元，占本年财政拨款支出1.1%；社会保障和就业支出305.66万元，占本年财政拨款支出0.47%。

（二）通常情况报告公用设施费用财政局付款经费支出结算的时候真实情况报告情况报告

1𝓀、“教育支出”（类）2018年度决算185.24万元，比2018年年初预算减少70.71万元，下降27.63%。其中：

💦“进修及培训”（款）2018年度决算185.24万元，比2018年年初预算减少70.71万元，下降27.63%。主要原因：严格执行中央和北京市相关制度规定，合理压缩培训事项，减少不必要的培训支出。

2ꦇ、“科学技术支出”(类)2018年度决算64127.97万元，比2018年年初预算减少864.02万元，下降1.33%。其中：

ꦦ“应用研究”（款）2018年度决算40873.13万元，比2018年年初预算增加869.82万元，增长2.17%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费人员护理费标准等政策，追加相关经费支出。

๊“技术研究与开发”（款）2018年度决算7707.6万元，比2018年年初预算减少591.12万元，下降7.12%。主要原因：根据压缩一般性经费支出要求，厉行节约，减少部分开支。

𝕴“科学技术普及”（款）2018年度决算15547.24万元，比2018年年初预算减少1142.72万元，下降6.85%。主要原因：由于没有征集到合适的藏品，自然博物馆的藏品征集计划未能落实，结余了相关经费；根据压缩一般性经费支出要求，厉行节约，减少部分开支。

3♏、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算721.56万元，比2018年年初预算减少8.61万元，下降1.18%。其中：

🎶“文物”（款）2018年度决算721.56万元，比2018年年初预算减少8.61万元，下降1.18%。主要原因：厉行节约，自然博物馆结余少量在中央补助博物馆免费开放补助中列支的运行经费。

4𝓰、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算305.66万元，比2018年年初预算减少17.47万元，下降5.41%。其中：

🎐“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算305.66万元，比2018年年初预算减少17.47万元，下降5.41%。主要原因：由于人事变动及计算基数变化产生的职业年金缴费结余。

五、政府部性母基金概算财政性拨付支出费用预算实际情况就说明

当一年度度没有这样的项性支出。

六、财务审批根本拨出结算的时候症状代表

2018ꦉ年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51567.99万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  第三点局部2018月度另外的重要性装修细节的现状描述

 

一、“三公”预备费财政厅付款部门预算情形

🍎“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数123.58万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算179.81万元减少56.23万元。其中：

1.꧋因公出国（境）费用。2018年决算数61.23万元，比2018年年初预算数74.88万元减少13.65万元。主要原因：从严控制一般因公出国境事项，出访人数减少、汇率变化、机票打折、住宿费打折等；2018年因公出国（境）费用主要用于与英国、意大利、奥地利、加拿大、日本等国际一流科研机构、科技企业和高等院校就科技产业政策、科技创新、技术转移模式和机制、技术合作、实验室建设、科学传播等领域进行深入的合作并洽谈相关的项目，以及派遣专业人员赴美国参加大数据与城市治理培训等事项。2018年组织因公出国（境）团组7个16人次，人均因公出国（境）费用3.83万元。

2.𒆙公务接待费。2018年决算数15.02万元，比2018年年初预算数32.68万元减少17.66万元。主要原因：落实中央、北京市厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于单位间公务往来接待以及国外来华指导科研工作的外籍专家接待事项。公务接待289批次，公务接待5292人次。

3.✃公务用车购置及运行维护费。2018年决算数47.33万元，比2018年年初预算数72.25万元减少24.92万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0元。公务用车运行维护费2018年决算数47.33万元，比2018年年初预算72.25万元减少24.92万元，主要原因：严格公务用车管理，厉行节约，相应减少了车辆运行维护费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.82万元，公务用车维修17.24万元，公务用车保险9.3万元，公务用车其他支出11.97万元。2018年公务用车保有量31辆，车均运行维护费1.53万元。

二、企事业单位操作事业费支出费用原因

本个部门不归属部门运营劳务费数据分析时间范围。

三、中央政府购进性支出情况报告

2018年北京市55世纪 政府采购支出总额11929.79万元，其中：政府采购货物支出3925.1万元，政府采购工程支出1108.49万元，政府采购服务支出6896.2万元。授予中小企业合同金额10390.33万元，占政府采购支出总额的87.1%，其中：授予小微企业合同金额4484.32万元，占政府采购支出总额的37.59%。

四、国有土地资源暂用的情况

💟固定资产总额226189.13万元，其中：汽车54辆，1233.19万元；单价100万元以上的专用设备40台（套），13231.87万元。

五、公有资金经营的财政支出预算财政支出付款收入支出现象

年初度暂无项性支出。

六、区政府入手提供服务收入支出原因表明

当年末度无该项经费支出。

七、职业专有名词表示

1.“三公”经费支出：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.危险机关自动运行经费支出🌠：指为的保障行政机关标准（含依据公务活动活动员法保养人事标准）操作中用买入货件和服务于的哪项项目资金，包涵办工及打印费、轻工费、交通费、会议平板费、特权费、规章制度维修部费、用相关材料及一般的设施购买费、办工住宅水电工程费、办工住宅供暖费、办工住宅物业经理保养费、公务活动活动买车操作保养费相应任何费用的。

ܫ3.地方政府采办：指各个中国危险机关、企业团队和团队团队，的使用不需要性金额采办予以拟订的分散目录格式连加连减的或是采办金额标以上的的产品、工程施工和服务于的做法。

🐈4.中央人民以政府选购的提供服务质量：通常是指各级人民以政府党的企业组织、中央人民以政府企业组织、人大常委会企业组织、全国政协企业组织、审理企业组织、检查企业组织、君主制党派企业组织、是仍然或主耍负责连带责任以政府部门安全管理权责的行业企业组织、划为以政府部门安全管理定编安全管理且接待费是仍然或主耍由财政预算压力的群团聚集企业组织确认展现贸易市场原则效果，只能通过实际的要有，把间接提拱的一款分公益性的提供服务质量装修细节并且 中央人民以政府履职尽责必需的提供服务质量装修细节，通过需要的模式和流程，代为要具备经济条件的时代战斗力和行业企业组织负责连带责任，并只能通过补充协议订立向其支付行业手续费。

5、创业工资：指创业工作单位落实行业业务范围游戏活动内容及辅助软件游戏活动内容所作为的工资。

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、业绩考核品评事业开设实际情况。

2019年，北京市55世纪 对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的30.51%，涉及金额7013.39万元。经评价，36个项目绩效评价平均得分94.11分，评价等级为“优秀”。

二、2018年度北京南海子麋鹿苑博物馆标本制作项目绩效评价报告

（一）评定人群概述

ꦦ北京麋鹿生态实验中心（以下简称麋鹿中心）成立于1985年，又名北京南海子麋鹿苑博物馆、北京生物多样性研究保护中心。其宗旨和业务范围主要为：研究生物多样性理论、保护与展示野生动物、维护生态平衡等。是集麋鹿科学研究、动植物保护、环境教育、自然科普为一体，科研科普并重，科研科普相互融合互为补充的科研单位。

2018ꦯ年度北京南海子麋鹿苑博物馆标本制作项目以麋鹿中心“十三五”发展规划制定的：“为有效完成藏品及标本建设工作，为长远规划建设—“鹿类生活馆”打基础，提升中心动物文化、生态文化的内涵，强化人与动物、人与自然和谐理念，充分发挥麋鹿中心生物多样性研究与展示的科普教育功能”作为立项依据。项目内容主要包括：制作鹿类塑化标本9具、鹿类动物生理切片330件和麋鹿3D模型标本3个及小型打印标本300个。项目主要目标是通过制作鹿类塑化标本、鹿类动物生理切片和麋鹿3D模型及小型打印标本，充实麋鹿中心科普展示项目，丰富科普教育教具开发，提升科普教育活动内涵，促进服务对象了解麋鹿及麋鹿苑的生物多样性。

💝项目预算批复资金48.588万元，支出48.102万元，其中：测试化验加工费47.502万元，咨询费0.60万元，项目结余资金0.486万元，已于2018年12月返还财政。

（二）好评分析方法

🔥经专家评议，该项目综合评价得分87.00分，其中项目决策14.00分、项目管理26.00分、项目绩效47.00分，项目绩效评定结论为“良好”。

（三）出现故障

1、该项目行为角度会有的话题

✨工程该项目效绩梦想快速设置不一理。工程该项目快速设置的塑化动物标本采集的品质的指标值为：“满足塑化动物标本采集做成相关联标准规范”，制定时以供应信息商自定的的品质标准规范当作效率检查重要依据，的品质的指标值快速设置不明确的。

2、項目管控上有的一些问题

💜投资项目销售配资借款承包补充协议保证借款承包补充协议属相相克理。麋鹿主与供货商签约组织薄片开发及顺利薄片开发配资借款承包补充协议，保证借款承包补充协议的工作项目借款贷款时间与配资借款承包补充协议基本上免责条款中工作项目完全借款贷款时间不同步，左右侧解决矛盾；另要素配资借款承包补充协议未保证借款承包补充协议保质借款贷款时间，不好的于配资借款承包补充协议完成和监督管理。

3、項目效绩这方面长期存在的情况

♎的产品公司以杭州东海子麋鹿苑搏物馆外国游客联系工作建议取代安全服务保障目标满足度考察，应性方面不到位，阻碍于对安全服务保障目标满足度具体实施考核方案，、的产品的快速性的发展。

（四）意见与建议

1、完美控制工作考核考核控制梦想，明晰、细化工程工作考核考核依据，用于施工工作考核考核控制。

༒2、做好补充协议书文本维护，逐步完善补充协议书文本法条，并按照认真落实命令，制止补充协议书文本分险，保障措施项目确保资金安全性高。

𒁃3、严格小程序执行小程序执行信贷资本分配工作的内控小程序，升高工种责任状察觉，杜绝财政部门信贷资本问题。

🔯4、进一大步健全新项目绩效评价考评治理工作中，加强工作目标比较忠诚度检查和绩效评价考评总结会，为社交大众带来選择质的工作。

 北京市55世纪 2018年度部门决算表.pdf