目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、个部门差不多情况下
二、2020年收入及支出总体情况
三、关键花费现状
四、部位“三公”劳务费民政补贴款预决算说
五、某些状况介绍
六、专有名词释疑
第二部分、2020年度部门预算报表
一、收入支出表总表
二、收入总表
三、花费总表
四、政府机构选择费用预算明细账表
五、民政捐款结余总表
六、一般的公益性概预算财政花费付款花费表
七、普遍公用预决算财政预算拨付常见费用表
八、一般来说公共性顶目预算财政部门补贴款顶目总支出表
九、政府部性私募基金成本预算财政性付款费用支出 表
🍃十、不需要补贴款（含通常情况通用工程预算表和人民政府性基金、期货、现货、微盘工程预算表）“三公”金费费用表
五一、政府部买售后服务工程预算财政局审批明细账表
12、部分整体结构总支出绩效考评的目标澳大利亚红酒进口报关表
13、新项目性支出工作绩效计划网上申报表
第一部分 2020年预算情况说明
一、行业问题
（一）相关部门机购制定、职责权限
根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市55世纪 的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立北京市55世纪 ，内设18个职能处室，分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、计划财务处、国有资产管理处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单位，分别为：北京市55世纪 （本级）、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市55世纪 研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。
🌱广州市完美技能应用钻研院是广州市属仅有的大规模多跨学科高平行研究构造，以的服务监管广州投建国际联盟标杆的融合环境优美之都的方法的目标之基，主要是行政职能包涵监管隶属于企事业单位业务范围、公有净资产、管理者任免，深入推进新技能应用、新加工过程、新物料制造技術，出示产出、消售、技能应用转认、网络咨询、技能培训等的服务监管。
（二）人数结构情形
北京市55世纪 事业编制1514人，实际1313人；聘用人员81人。
离退休人员828人，其中：离休25人，退休803人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）个人收入财政预算证明
2020𒐪年收入预算106006.59万元，比2019年97429.63万元增加8576.96万元，增长8.8%。其中：财政拨款68863万元,比2019年65202.84万元增加3660.16万元，增长5.61%，增加的主要原因是：落实市委市政府要求，扩大博物馆藏品征集规模，改善科普场馆基础设施条件，相关专项拨款收入增加；统筹使用结余资金安排预算7994.89万元,比2019年6815.79万元增加1179.1万元，增长17.3%，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有资金开展相关业务工作力度；其他资金29148.69万元,比2019年25411万元增加3737.7万元，增长14.71%，增加的主要原因是：事业收入预期增长。
（二）总支出财政预算说
ꦏ基本支出预算67622万元，占总支出预算63.71%，比2019年64117.06万元增加3504.93万元，增长5.47%，增加的主要原因是：由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
⭕项目支出预算38354.59万元，比2019年33296.86万元增加5057.73万元，增长15.19%，增加的主要原因是：为落实市委市政府要求，扩大博物馆藏品征集规模，改善科普场馆基础设施条件，增加了专项支出；事业收入预期增长，相应支出增加等。部门预算项目主要为创新工程、改革发展专项、科普展览活动和标本收藏、高素质人才培养、基础设施更新维护等。
⛄事业单位经营支出30万元，比2019年15.7万元增加14.3万元,主要原因是所属单位经营业务活动增加。
三、核心收支情况发生
🀅我院部门预算项目支出围绕北京落实“四个中心”城市战略定位要求，积极参与全国科技创新中心建设，京津冀协同发展、科技服务2022年冬奥会、服务城市副中心建设等各项工作任务。重点支持领域内的科技创新研发和服务平台建设项目，支持高端人才培养与团队建设项目，并开展多方位、全领域的国内外科技创新合作等。
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四、监管部门“三公”预备费不需要补贴款成本预算表示
（一）“三公专项资金”的公司范畴
北京市55世纪 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括10个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公预备费”财政部门补贴款原因代表
2020🔴年"三公经费"财政拨款预算163.46万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少7.48万元。其中：
1👍、因公出国（境）费用。2020年预算数74.88万元，与上年持平；2020年因公出国（境）费用主要用于与国外一流科研机构、著名大学和企业开展合作研发，联合申请科研项目，促进重大成果在京落地转化，并推进我院科技成果对外转移以及选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。
2♚、公务接待费。2020年预算数19.95万元，比2019年预算数27.43万元减少7.48万元，主要原因：落实中央、北京市厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少等。2020年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。
3൲、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数68.64万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数68.64万元，与上年持平，其中：公务用车加油23.2万元，公务用车维修19.44万元，公务用车保险14.23万元，其他11.77万元。
五、许多现象表示
（一）岗位政府办公室采购员费用介绍
2020年北京市55世纪 政府采购预算总额13977.82万元，其中：政府采购货物预算5697.19万元，政府采购工程预算2704.83万元，政府采购服务预算5575.8万元。
（二）政府机关购入服务培训工程预算原因分析
本单位2020年无政府购买服务预算。
（三）危险机关正常运作金费的情况详细说明
本单位名称没有在机构工作经费支出核算面积，。
（四）新项目费用工作绩效的目标状况代表
2020年，北京市55世纪 填报绩效目标的预算项目105个，占全部预算项目124个的84.68%。填报绩效目标的项目支出预算36456.44万元，占全部项目支出预算的95.05%。
（五）重大行政部门自己事业性扣费情形说
本单位2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有化资本投资开估算状态说
本单位2020年无国有资本经营预算安排的预算。
（七）公有固定资产使用率事情阐述
🌼截止2019年底，本部门固定资产总额251197.60万元，其中：汽车57辆，1282.10万元；单位价值50万元以上的通用设备442台（套）,金额为54417.12万元；单位价值100万元（含）以上的专用设备43台（套），金额为14221.68万元。
六、词理解
行业纳入：指行业计量单位抓好专业课程业务部活跃及辅助的活跃所提供的纳入。
🐼基本上费用：指为切实保障装置合适高速运转、实现日常的任务工作的任务的任务而进行的人工费用和通用费用。
🐼項目总收入费用：指在主要总收入费用之下为完工某个行政处神器任务或事业性成长学习目标所发生的总收入费用。
🍒“三公”专项经费财政局审批决算数：指本部位如今部位决算布置的因公出国旅游（境）花费、国家因公接待处费、国家因公车辆使用置办和使用维修费决算数。
ꩵ政府中直机关进货：各个祖国中直机关、视野院校和企业团阻止，使用的财政性厅性资本进货按照法定程序建立的集约化进货总目录已内的亦或进货大额条件上面的出口货物、工业和服务质量的形为，是规程财政性厅性支出管理制度和加强预算表约束性的有效果办法。
第二部分 2020年部门预算报表
北京市55世纪 2020年度部门预算报表（见附件）
